Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0306
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - fyzika
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 72,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.151/19
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť