Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0302
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre prax
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 659,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 145/19
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť