Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0292
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 237,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rámc.zmluva
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť