Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0291
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie dokumentácie GDPR
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 161,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť