Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0286
- Popis fakturovaného plnenia: šatňové lavice 39 ks
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 4 270,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.130/19
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť