Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0280
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovacie služby 3.Q
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 43,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 10.1.2014
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť