Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0271
- Popis fakturovaného plnenia: kniha PREVÁDZKA A HOSP.ŠKOLY - sept.19
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 41,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.132/19
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť