Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0268
- Popis fakturovaného plnenia: skrine 5 ks, predsieňová zostava (upratovačky ŠK)
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 712,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 098/19
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť