Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0266
- Popis fakturovaného plnenia: analogový KIT 2018 - 80 ks
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 400,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.120/19
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť