Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0264
- Popis fakturovaného plnenia: komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 519,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť