Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0260
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - kábliky
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 62,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.122/19
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť