Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0257
- Popis fakturovaného plnenia: preprava tovaru
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 23,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 110/19
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť