Faktúra č. DFB/19/0256
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Haluška - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0256
- Popis fakturovaného plnenia: lampy stolové 117 ks ŠI
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 1 110,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/19
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/19 | Objednávame si u Vás záväzne stolové lampy a halogénové žiarovky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 1 110,56 € | 05.09.2019 | 14.09.2019 | Objednávka |