Faktúra č. DFB/19/0255
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Haluška - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0255
- Popis fakturovaného plnenia: lampa stolová 3 ks
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 28,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.121/19
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: