Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0251
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2019 ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 433,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť