Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0249
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny ŠK+ŠI 10/2019
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 05.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť