Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0245
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 237,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.113/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť