Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0244
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž hliníkových žalúzií ŠB2
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 1 342,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.103/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť