Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0243
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné a maliarske práce
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 3 790,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 094/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť