Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0241
- Popis fakturovaného plnenia: čistič okien 16 ks a Karcher WVP 10 6 ks - ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 1 027,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.115/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť