Faktúra č. DFB/19/0237
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0237
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 3 071,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka: