Faktúra č. DFB/19/0235
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0235
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 799,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.108/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka: