Faktúra č. DFB/19/0234
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0234
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a monitorovanie kanalizácie a strešných zvodov v areály školy
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 2 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/19 | Objednávame si u Vás čistenie a monitorovanie kanalizácie a strešných zvodov v areály školy. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 2 600,00 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Objednávka |