Faktúra č. DFB/19/0227
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL, s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0227
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komínových prieduchov v ŠI a ŠB2
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/19 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SEKAL, s.r.o. | 45616175 | 48,00 € | 16.08.2019 | 24.08.2019 | Objednávka |