Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0226
- Popis fakturovaného plnenia: 2.časť opravy elektroinštalácie a rozvodu káblov v ŠB2
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 418,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.102/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť