Faktúra č. DFB/19/0223
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0223
- Popis fakturovaného plnenia: nástenný rozvádzač, rozvodný panel
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 87,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka: