Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0221
- Popis fakturovaného plnenia: kniha Prevádzka a hospodárenie školy
- Dátum doručenia: 22.08.2019
- Celková hodnota: 69,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 095/19
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť