Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0220
- Popis fakturovaného plnenia: výroba a montáž kancelárskeho nábytku
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 2 475,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 078/19
- Dátum zverejnenia: 30.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť