Faktúra č. DFB/19/0219
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Canis safety a.s.
- IČO: 47998156
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0219
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 27,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/19 | Objednávame si u Vás obuv gumáky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Canis safety a.s. | 47998156 | 27,02 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Objednávka |