Faktúra č. DFB/19/0219

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 27,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/19
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/19 Objednávame si u Vás obuv gumáky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 27,02 € 12.08.2019 21.08.2019 Objednávka
Tlačiť