Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0215
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštlácie a rozvodu káblov ŠB2
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: 169,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.092/19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť