Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0212
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 7-9/2019
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.70031/05
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť