Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0210
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 7/2019 vyúčtovanie ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.08.2019
- Celková hodnota: -463,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť