Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0209
- Popis fakturovaného plnenia: rošt MASÍV 85x195 cm - pre ŠI
- Dátum doručenia: 15.08.2019
- Celková hodnota: 3 513,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.087/19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť