Faktúra č. DFB/19/0207
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VILLA PRO s.r.o
- IČO: 31682731
- Adresa: Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0207
- Popis fakturovaného plnenia: ID tag s prísavkami 10 ks
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 71,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 079/19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka: