Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0203
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 7/2019
- Dátum doručenia: 08.08.2019
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť