Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0202
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 8/19 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 3 071,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť