Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0200
- Popis fakturovaného plnenia: výmena ohrievača vody a kotla pre ŠI
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 4 552,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 85/19
- Dátum zverejnenia: 09.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť