Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0199
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť