Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0198
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce v budove ŠI
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 985,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.084/19
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť