Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0195
- Popis fakturovaného plnenia: nádoba na batérie
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 86,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.080/19
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť