Faktúra č. DFB/19/0194
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0194
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 779,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/19
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/19 | Objednávame si u Vás záväzne tonery do tlačiarní. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 779,48 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Objednávka |