Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0191
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - garáž
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.072/19
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť