Faktúra č. DFB/19/0190
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0190
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
- Dátum doručenia: 17.07.2019
- Celková hodnota: 56,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/19
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 56,40 € | 24.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka |