Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0188
- Popis fakturovaného plnenia: oprava práčky
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.074/19
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť