Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0185
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 30.07.2019
- Celková hodnota: 97,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 082/19
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť