Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0184
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 6/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: -153,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť