Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0183
- Popis fakturovaného plnenia: nové verzie MAGMA HCM - 3.Q 2019
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť