Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0181
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q 2019
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť