Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0180
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 2.Q 2019
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 93,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť