Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0175
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 6/2019
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 32,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť